Módulo 3
Proyecciones 2026
Dos lecturas complementarias: la tendencia que arrastra el histórico 2025 y un simulador donde defines supuestos de captación, eficiencia y fidelización para dimensionar la inversión necesaria.
Proyección base por tendencia
Extrapolación lineal del histórico 2025 (11 meses de costo y 12 de base activa) a un año completo 2026.
Registros proyectados
55.906
FTD proyectados
6.569
Costo FTD tendencia
$29,87
2025: $22,40
Inversión implícita
$196.223
Base activa proyectada a cierre 2026 si se mantiene la dinámica actual: 2.024 usuarios.
Simulador de escenarios
Ajusta los supuestos y observa el impacto inmediato.
Resultado del escenario
Comparado contra el cierre real 2025.
FTD estimados
7.047
+1.027 vs. 2025
Inversión requerida
$137.417
Costo FTD $-2,90 vs. 2025
Volumen de primeras recargas
$225.504
Margen bruto de adquisición
$88.088
Base activa proyectada
4.211
Costo por registro
$2,44
Referencia 2025: 6.020 FTD con un costo total promedio de $22,40 y $30,78 de primera recarga media.
Escenarios guardados
Comparativa de los supuestos almacenados.
| Escenario | Registros | Conversión | Costo FTD | FTD | Inversión | Fidelización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConservadorRepite 2025 sin mejoras de eficiencia. | 51.247 | 11,75% | $22,40 | 6.022 | $134.893 | 75,0% | |
| BaseCrecimiento moderado con mejor negociación de agencias. | 56.372 | 12,50% | $19,50 | 7.047 | $137.417 | 78,0% | |
| AgresivoOptimización de pauta y esquema freebet dominante. | 66.621 | 14,00% | $16,00 | 9.327 | $149.232 | 80,0% |